세출결산서

결 재	생활복지사	시설장

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월
과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	158,412,000	0	0	158,412,000
			결산	135,325,220	0	0	135,325,220
			증감	23,086,780	0	0	23,086,780
		제수당	예산	0	0	3,600,000	3,600,000
			결산	2,400,000	0	1,640,000	4,040,000
			증감	-2,400,000	0	1,960,000	-440,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	11,415,510	0	0	11,415,510
			증감	-11,415,510	0	0	-11,415,510
		사회보험부담금	예산	0	0	0	0
			결산	15,151,500	0	0	15,151,500
			증감	-15,151,500	0	0	-15,151,500
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	-900,000	0	0	-900,000
	인건비		예산	158,412,000	0	3,600,000	162,012,000
			결산	165,192,230	0	1,640,000	166,832,230
			증감	-6,780,230	0	1,960,000	-4,820,230
	업무추진 비	기관운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	256,000	256,000
			증감	0	0	-256,000	-256,000
	업무추진비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	256,000	256,000
			증감	0	0	-256,000	-256,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	4,520,000	0	1,000,000	5,520,000
			결산	4,696,295	0	1,078,268	5,774,563
			증감	-176,295	0	-78,268	-254,563

출력자 :	정인선	소속기관 :	화정지역아동센터	출력일시 :	2026-03-10 10:41:58
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		공공요금	예산	3,000,000	0	1,000,000	4,000,000
			결산	3,830,720	0	554,650	4,385,370
			증감	-830,720	0	445,350	-385,370
		제세공과금	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,793,200	0	720,000	2,513,200
			증감	-593,200	0	-720,000	-1,313,200
		기타운영비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	운영비		예산	9,920,000	0	2,000,000	11,920,000
			결산	11,520,215	0	2,352,918	13,873,133
			증감	-1,600,215	0	-352,918	-1,953,133
사무비			예산	168,332,000	0	5,600,000	173,932,000
			결산	176,712,445	0	4,248,918	180,961,363
			증감	-8,380,445	0	1,351,082	-7,029,363
사업비	사업비	급식사업비	예산	61,200,000	0	0	61,200,000
			결산	61,353,000	0	0	61,353,000
			증감	-153,000	0	0	-153,000
		교육프로그램사업비	예산	6,500,000	0	0	6,500,000
			결산	3,775,325	0	0	3,775,325
			증감	2,724,675	0	0	2,724,675
		보호프로그램사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	2,309,560	0	0	2,309,560
			증감	-1,309,560	0	0	-1,309,560
		문화프로그램사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	3,114,900	0	870,000	3,984,900
			증감	-614,900	0	-870,000	-1,484,900
	사업비		예산	71,200,000	0	0	71,200,000
			결산	70,552,785	0	870,000	71,422,785
			증감	647,215	0	-870,000	-222,785
사업비			예산	71,200,000	0	0	71,200,000
			결산	70,552,785	0	870,000	71,422,785
			증감	647,215	0	-870,000	-222,785
총 합계			예산	239,532,000	0	5,600,000	245,132,000
			결산	247,265,230	0	5,118,918	252,384,148
			증감	-7,733,230	0	481,082	-7,252,148

출력자 :	정인선	소속기관 :	화정지역아동센터	출력일시 :	2026-03-10 10:41:58
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