세입세출명세서

결 재	생활복지사	시설장

■사업 : 전체
■자금원천 : 전체
■회계년도 : 2025년
과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	산출근거
관	항	목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	8,862,400	22,080,000	13,217,600	기본충당금 1,421,0000원*12개월 시설장810,000원 생활복지사1 480,000원 생활복지 사2 130,000원 보전수당 419,000원*12개월 생활복지사1 52,000원 생활복지사2 367,000원
		시도보조금	143,503,390	0	-143,503,390
		시군구보조금	0	217,452,000	217,452,000	8500원*20일*30명*12개월 급식도우미보조금 100,000원*12개월 운영비추가 100,000원*12개월 운영비 1460000원 *12개월 시설장 3,129,000원 + 생활복지사 2,744,000원 *3명 *12개월
	보조금수입		152,365,790	239,532,000	87,166,210
보조금수입			152,365,790	239,532,000	87,166,210
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,098,449	5,600,000	3,501,551	466660*12개월
		지정후원금	1,500,000	0	-1,500,000
	후원금수입		3,598,449	5,600,000	2,001,551
후원금수입			3,598,449	5,600,000	2,001,551
세입합계			155,964,239	245,132,000	89,167,761
사무비	인건비	급여	77,844,600	158,412,000	80,567,400	시설장 3,129,000원 ( 사대보험, 퇴직적립금, 급여 지급) 생활복지사 2,744,000원*3명 ( 사대보험, 퇴직적립금, 급여지급) 보전수당 419,000원*12개월 생활복지사1 52,000원 생활복지사2 367,000원 시설장810,000원 생활복지사1 480,000원 생활복지 사2 130,000원
		제수당	1,470,000	3,600,000	2,130,000	제수당, 수용비 및 수수료
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,444,240	0	-6,444,240
		사회보험부담금	9,726,950	0	-9,726,950
	인건비		95,485,790	162,012,000	66,526,210
	업무추진비	회의비	21,000	0	-21,000

출력자 :	정인선	소속기관 :	화정지역아동센터	출력일시 :	2026년 03월 10일 10시 38분 21초
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	업무추진비		21,000	0	-21,000
	운영비	수용비 및 수수료	2,757,460	5,520,000	2,762,540	수용비 및 수수료
		공공요금	2,070,970	4,000,000	1,929,030	공공요금 냉난방비
		제세공과금	2,008,010	1,200,000	-808,010	스타렉스 79가9510 보험료
		기타운영비	800,000	1,200,000	400,000	100,000*12개월
	운영비		7,636,440	11,920,000	4,283,560
사무비			103,143,230	173,932,000	70,788,770
사업비	사업비	급식사업비	44,160,000	61,200,000	17,040,000	8500원*30명*20일*12개월*12개월
		교육프로그램사업비	3,711,920	6,500,000	2,788,080	교재구입. 프로그램비
		보호프로그램사업비	3,378,350	1,000,000	-2,378,350	생일파티, 샘톡관리비등
		문화프로그램사업비	1,669,220	2,500,000	830,780	문화프로그램비
	사업비		52,919,490	71,200,000	18,280,510
사업비			52,919,490	71,200,000	18,280,510
세출합계			156,062,720	245,132,000	89,069,280

출력자 :	정인선	소속기관 :	화정지역아동센터	출력일시 :	2026년 03월 10일 10시 38분 21초
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