2.3.5. 성소분과

일정	행 사 명	예산 산출근거	예산(천원)
			본당	자체	계
연중	예비신학생 월 회합	간식비 7,000원×13명×10회=910,000원	910		910
1월	예비신학생 피정 (죽산 영성관)	중1 30,000원×4명=120,000원 중2 40,000원×3명=120,000원 고1 70,000원×1명=70,000원 고2 70,000원×1명=70,000원	380		380
2월	예비신학생 단합대회 (상반기)	볼링장 게임비 6,000원×15명×3회=270,000원 대화료 2,000원×15명= 30,000원 음료수 3,000원×15명= 45,000원 식사 짜장면/짬뽕 11,000원×15명 = 165,000원 탕수육 40,000원×4개=160,000원 예비비 50,000원 (예비신학생 12명, 신부님, 봉사자 4명)	720		720
2/25	분과장 교육	25,000원	25		25
4/21	성소주일 (수원 가톨릭대학교)	차량비 800,000원 식사 도시락 10,900원×45명=490,500원 간식, 음료 6,000원×45명=270,000원 예비비 100,000원 (복사단 40명, 봉사자 5명)	1,661		1,661
6/18	자부모 성지순례 (남한산성 성지)	식사 만두전골 50000원×5개=250,000원 공기밥 1,500원×20명=30,000원 커피 7,000원×20명=140,000원 차량 20,000원×5대=100,000원 (자부모 20명)	260	260	520
8월	예비신학생 단합대회 (하반기)	식사 돼지바베큐 16,000원×34인분=544,000원 된장찌개 5,000원×9개=45,000원 공기밥 2,000원×26개=52,000원 음료수 2,000원×9개=18,000원 간식 5,000원×17명=85,000원 차량 20,000원×4대=80,000원 예비비 100,000원 (예비신학생 12명, 신부님, 봉사자 4명)	924		924
9월	예비수도자 (천주섭리) 수녀원 방문 체험	프로그램비 200,000원 체험 및 숙박비 75,000원×12명=900,000원 차량 20,000원×3대=60,000원 간식비 5,000원×12명=60,000원 예비비 100,000원	1,320		1,320
10/20	예비신학생/예비수도자 서약식 (정자동 주교좌성당)	점심식사 김밥 5,000원×30명=150,000원 생수 1,000원×30명=30,000원 저녁식사 돼지갈비 22,000원×50인분 =1,100,000원 공기밥 2,000원×40개=80,000원 된장찌개 5,000원×15개=75,000원 음료수 2,000원×15개=30,000원 차량 20,000원×6대=120,000원 예비비 100,000원 (예비신학생/예비수도자 24명, 신부님, 봉사자6명)	1,685		1,685
10/26	분과장 피정	25,000원	25		25
합 계			7,910	260	8,170

2.4.1. 초등부 주일학교 교사회

일정	행 사 명	예산 산출근거	예산(천원)
			본당	자체	계
연중	교리 준비비	교리준비비 2,000원×230명×10개월=4,600,000원 비품비(토너,복사용지, 포토 프린터,색상지, 문구 용품) 500,000원	5,100		5,100
	축일 선물	5,000원×230명=1,150,000원	1,150		1,150
	디다케	1년 정기구독 36,000원	36		36
	단체 지원비	비품비(단복구입) 전례부 해설자, 독서자용 48,000원×3벌=144,000원 전례부 보편기도용 30,000원×2벌=60,000원	204		204
	교사 지원비	15,000원×20명×12개월=3,600,000원	3,600		3,600
	교사 수첩	12,000원×10권=120,000원	120		120
	교사 교육	교육 및 연수(교재교육 포함) 50,000원×20명=1,000,000원 양성교육 입문 20,000원×5명=100,000원 양성 50,000원×10명=500,000원 교리교사 영성 피정(중고등부 통합 신청) 초등부 50,000원×20명=1,000,000원 중고등부 50,000원×10명=500,000원	3,100		3,100
	교사 워크샵	교사성지순례 본당 10,000원×20명=200,000원 자체 10,000원×20명=200,000원 교사M.T 본당 20,000원×20명=400,000원 자체 20,000원×20명=400,000원	600	600	1,200
		간담회 본당 150,000×2회=300,000원 자체 50,000원×2회=100,000원	300	100	400
	교사 활동복	하복 7,000원×20명=140,000원 춘추복 23,000원×20명=460,000원	600		600
1/6	부서 단합대회	성당 프란치스코 홀, 예상 인원 78명 공연 관람비 700,000원 간식비 7,000원×78명=546,000원 6학년 졸업선물 15,000원×16명=240,000원	1,486		1,486
1/7	졸업 미사	선물(각인USB 등) 10,000원×36명=360,000원	360		360
3/3	새학년 미사	1학년 입학 선물(기도문매트 등) 10,000원×30명=300,000원	300		300
3/31	부활 교리	달걀 꾸미기 10,000원×230명=2,300,000원 교사 아가페비 본당 20,000원×20명=400,000원 자체 5,000원×20명=100,000원	2,700	100	2,800
5월	청소년 성모의 밤	저녁식사 및 간식비 150,000원	150		150
5/19	교구 성경잔치	예상 인원 110명(4, 5, 6학년) 차량비 900,000원×3대=2,700,000원 식비 10,000원×110명=1,100,000원 간식비 6,000원×110명=660,000원 보험료 50,000원 (자체 10,000원×110명=1,100,000원)	3,410	1,100	4,510

일정	행 사 명	예산 산출근거	예산(천원)
			본당	자체	계
6/1	첫영가족피정	본당 내, 예상 인원 60가족 강사료 1,000,000원 프로그램 준비비 200,000원 식비 20,000원×60가족=1,200,000원 (자체 20,000원×60가족=1,200,000원)	1,200	1,200	2,400
7/7	첫영성체	선물(첫영 증서 액자 등) 15,000원×60명=900,000원	900		900
7/27	저학년 여름신앙학교	본당 내, 예상 인원 50명(유치부~2학년) 수영장 대여료(슬라이드, 바운스) 2,500,000원 프로그램 준비비 1,500,000원 교사준비비 250,000원, 보험 50,000원 식비(닭강정, 불고기 덮밥, 오뎅탕 등) 10,000원×50명=500,000원 (자체 10,000원×50명=500,000원) 교사 아가페비 본당 20,000원×20명=400,000원 자체 5,000원×20명=100,000원	4,700	600	5,300
8/ 12~14	고학년 여름신앙학교	양주 한마음 청소년 수련원/2박 3일 예상 인원 100명(3학년~6학년) 캠프비 200,000원×100명=20,000,000원 보험 150,000원, 답사 및 교사 준비비 400,000원 차량비 1,000,000원×3대=3,000,000원 응급약 150,000원 특별 간식 및 야식(치킨, 음료 등) 12,000원×100명=1,200,000원 (자체 50,000원×100명=5,000,000원) 교사 아가페비 본당 20,000원×20명=400,000원 자체 5,000원×20명=100,000원	20,300	5,100	25,400
9/29	성지순례	장소 미정, 예상 인원 100명 차량비 900,000원×2대=1,800,000원 프로그램 준비 및 미션 수행선물 1,000,000원 식비(성지 식당 이용 및 김밥, 도시락 등) 10,000원×100명=1,000,000원 (자체 10,000원×100명=1,000,000원)	2,800	1,000	3,800
11/24	견진성사	선물(세례명 골드액자 등) 15,000원×40명=600,000원	600		600
12/22	교리방학	1년 개근상(상품권) 20,000원×20명=400,000원	400		400
12/22	성탄 은총잔치	본당 내, 예상 인원 230명(등록생) 프로그램 준비 및 운영: 1,600,000원 구매 및 대여: 3,000,000원 꾸러미 간식 4,000원×230명=920,000원 교사 아가페비 본당 20,000원×20명=400,000원 자체 5,000원×20명=100,000원	5,920	100	6,020
12/25	성탄 선물	7,000원×230명=1,610,000원 (모자, 장갑, 담요 등)	1,610		1,610
합 계			61,646	9,900	71,546