8. 사업비 구성

◦ 총 사업비: 152,812천원(보조금 138,922, 자부담 13,890), 자부담률  9%

(단위 : 천원)

구 분	합 계	인건비	사업비	임대료	급식비
총 계	152,812	75,000	34,800	25,000	18,012
보조금	138,922	75,000	30,000	15,910	18,012
자부담금	13,890	0	4,800	9,090	0

※ 자부담은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」 제20조(보조신청) 제1항 제4호에 의거 사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함.

◦ 지출 항목별 세부 산출내역

(단위 : 천 원)

예산 항목	세부항목	금액			산출기초
		계	보조금	자체부담
총계		152,812천원	138,922천원	13,890천원
인건비	길잡이교사인건비	75,000	75,000	0	1인 2,500천원*3인*10개월 = 75,000천원
	단순 인건비	0	0	0	0
사업비	사무용품및소모품비	0	0	0	0
	회의비	0	0	0	0
	인쇄비	0	0	0	0
	홍보비	500천원	500천원	0	학교홍보 리플렛 인쇄 500천원
	식비및다과비	0	0	0	0
	교육임차비	1,800천원	0	1,800천원	기자재임대 1개월
	여비_길잡이교사	0	0	0	0
	시간강사비	13,600천원	11,100천원	2,500천원	1.커피 바리스타 과정 강사비 1회 2시간 회당 150천원 * 12회 = 1,800천원 2.목공 과정 강사비 1회 2시간 회당 150천원 * 10회 =1,500천원 3. 공예 과정1 강사비 1회 2시간 회당 100천원 * 10회 =1,000천원 4. 공예 과정2 강사비 1회 2시간 회당 100천원 * 10회 =1,000천원 5. 음악 과정 강사비(풍물) 1회 2시간 회당 100천원 * 23회 =2,300천원 6. 인성교육 강사비 100천원 * 10회 =1,000천원 7. 과정별 보조강사비 2과정 과정당10회*회당 80천원*각1명 =1,600천원 8. 체험학습 강사비 150천원 * 6회 = 900천원 (자부담) 커피 보조 강사비80,000*1회=80천원 인성교육 강사비120,000*2회=240천원 풍물 강사비 100,000*2회=200천원 개별 수업 강사비 회당 100,000*19회+1회80,000 =1,980천원
	교육활동비	1,900천원	1,900천원	0	체험학습 입장권, 관람권, 체험비용 등 회당 20천원*10명*5회=1,000천원 체험학습 교통비 10천원*10명*5회=500천원 체험학습 식비 8천원*10명*5회=400천원
	교재·교구비	17,000천원	16,500천원	500천원	1. 커피 기초 과정 재료비 원두 및 음료 재료비 월50천원*10개월=500천원 2. 공예 재료비1 월 100천원 * 10개월=1,000천원 3. 공예 재료비2 월 100천원 * 10개월=1,000천원 4. 공예 재료비3 월 100천원 * 10개월=1,000천원 5. 생태 교육 텃밭용 재료비 농기구, 비료, 모종 구입비 등 1인당 50천원 * 10명=500천원 6. 인성, 민주시민 교육 교재비, 기타 1인당 10천원*10명*10회= 1,000천원 7. 요리 교육 교재비, 재료비, 도구비 주 2회 50천원*4주*10개월=4,000천원명 전문과정 1. 커피 교육 과정 재료비 원두, 커피 제조용 우유, 커피 이론 교육용 교재비, 부재료, 도구비용, 등 1인당 200천원*10명=2,000천원 2. 목공 교육 재료비 1인당 350천원*10명(목재비, 목공 도구비용) =3,500천원 3. 청소년 자유 선택 과정 재료비 1인당 400천원*5명=2,000천원 (자부담) 자유선택과정 재료비 500천원*1명=500천원 기초과정
	기타
	환경개선임차비
	기타(자부담)
임대료	기관 임대료	25,000천원	15,910천원	9,090천원	1. 유상 임대 공간 월 2,500천원 (임대료 2,272,727원 + 부가세227,273 보조금70% 지원 1,591천원 * 10개월= 15,910천원)
급식비	초등	18,012천원	9,159천원	0	4,898원*170일*11명
	중등		3,868천원	0	5,688원*170일*4명
	고등		4,985천원	0	5,865원*170일*5명