2026년 착한목자의집 통합 운영예산 현황 및 운영성과 평가보고서

Ⅰ. 보고 목적
본 보고서는 2026년 착한목자의집 세입·세출 예산을 바탕으로 공식 예산 규모뿐 아니라 지역사회 후원, 입소장애인 고유가피해지원금, 자체 교육 운영에 따른 예산 절감 효과 등을 종합적으로 분석하여 시설의 실질적인 운영 성과와 사회적 가치를 평가하는 데 목적이 있다.



Ⅱ. 2026년 공식 예산 현황

1. 세입 현황
<구분><금액(원)>
<입소자부담금 수입><28,800,000>
<공동생활후원통장><13,005,000>
<보조금 수입><82,704,000>
<자부담 이월금><13,059,459>
<보조금 이월금><1,775,459>
<비지정후원금 이월><10,632,663>
<예금이자수입><13,419>
<기타잡수입><11,000>
세입 총계 : 150,000,000원



2. 세출 현황
<구분><금액(원)>
<인건비><71,604,000>
<운영비><23,334,470>
<사업비><44,452,950>
<예비비 및 반환금><10,608,580>
세출 총계 : 150,000,000원



Ⅲ. 공식 예산 외 추가 운영 자원
1. 입소장애인 고유가피해지원금
연간 지원금 : 2,400,000원
입소장애인의 생계지원, 특별급식, 나들이 활동 및 생활지원 서비스 향상을 위한 추가 재원으로 활용하고 있다.

2. 연간 후원물품 지원
연간 후원물품 환산금액 : 약 21,000,000원
식품, 생필품, 반찬, 특별급식 재료 등을 지원받아 시설 운영비 절감과 입소장애인의 삶의 질 향상에 크게 기여하고 있다.


Ⅳ. 자체 교육 운영에 따른 예산 절감 효과
1. 지역사회적응훈련 자체 운영
외부강사비 : 시간당 100,000원 이상
주당 운영시간 : 5시간
연간 운영횟수 : 52주
연간 절감액
100,000원 × 5시간 × 52주
= 26,000,000원 절감


2. 화재 및 지진대비 재난훈련 자체 운영
외부강사비 : 시간당 100