문서번호	기획관실-		성과관리담당			기 획 관	기획관리실장	행정부시장	시 장
보존기간	3년
보고일자	2006. 12.
공개여부	공 개
			협조		행정관리국장
					정무부시장

BSC 본격시행 원년

'07년 성과관리시스템(BSC) 기본계획

大邱廣域市

企  劃  官  室

目   次

Ⅰ. BSC 구축개요	2

Ⅱ. 시범운영 평가	4

1. 시범운영 개요	4

2. 평가 결과	5

가. 종 합 평 가	5

나. 분야별 평가	8

3. 시범운영의 성과 및 검토과제	16

Ⅲ. '07년 기본계획	19

희망의 도시 일류대구

BSC  본 격  시 행 원 년

'07년 성과관리시스템 (BSC)기본계획

	구축개요

Ⅰ

구축기간 : '05.8～ '06.10

개발단계

○  미션 및 비전개발 → 관점별 핵심전략 발굴 →

전략지도 작성 → 단계별 평가지표(KPI) 개발 → 시범운영

추진방법

○ 내부 전담 조직 및 인력 주관 하에 자문위원 위촉 추진

○  부서별 대표로 구성된 실무추진단들의 워크숍을 통하여 소관분야 지표개발

구축내용

○ 시정의 미션․비전 발견

○  6대 핵심전략 및 14대 전략테마 설정

○  핵심 성공요인(CSF) 및 성과지표(KPI) 개발

구 분	CSF	K P I
		관점 계	고객	프로 세스	재무	학습 성장
시 차원	22	28	12	9	4	3
국 차원	64	99	17	61	16	5
과 차원	207	436	90	311	23	12

CSF (Critical Success Factor) : 핵심 성공요인

KPI (Key Performance Indicator): 주요 성과지표

비    전

희망의 도시  일류대구

6대 핵심전략 및 14개 전략테마

핵심전략(6)	전략테마(14)	CSF	KPI
계		64	99
세계적 경쟁력을 갖춘 산업 혁신클러스터 건설	지역 총생산(GRDP)제고	13	13
	창조적 기술혁신을 통한 산업구조 고도화 지원
세계를 지향하는 문화관광 중심도시 조성	문화관광 도시 이미지 제고	8	8
	체육 활성화 및 건전한 청소년 육성
삶의 질 향상을 위한 복지사회 구현	더불어 살아가는 복지공동체 조성	9	12
	시민 건강 증진과 위생 수준 향상
살기 좋은 환경도시 건설	수준 높은 도시환경 조성	7	10
	푸른 대구 가꾸기
안전하고 편리한 도시 공간조성	합리적이고 체계적인 도시 관리	14	29
	친인간적이고 편리한 교통 환경 조성
	안전하고 재난 없는 도시건설
시정혁신 역량 강화	정책홍보 기능 강화	13	27
	시정기획 및 조정역량 강화
	지역혁신 및 자치역량 강화

	시범 운영 결과

Ⅱ

1. 시범운영 개요

기    간 : '06.5 ～ '06.10 (6개월)

대    상 : 시 본청 45개 부서

방    법

○ 대 상 부 서 : 주기별 KPI 실적 제출

○ 성과관리부서 : 간이시스템에 의한 실적 입력, 분석 및 개선안 마련

시범운영 중 중점점검 사항

○ CSF․KPI 적정성 및 달성수준

○ 부서별 성과점수 및 순위

○ 전략과 과제, 지표와의 연계성 여부

○ 시스템 운영 전반의 문제점 도출 및 대책 강구

평가체계

○ 단계별 CSF․KPI 달성도 측정(70%)

-  CSF별 KPI비중 부여

○ 시민만족도 조사 (30%)

- 지표별 타당성 및 시민만족도 설문 조사

2. 평가결과

가. 종합평가

○ 지난해 7월 성과관리 전담조직을 신설한 후 부서 대표로 구성된

실무추진단의 워크숍을 통하여 성과관리시스템(BSC)을 독자적으로

구축함으로써 부서․개인의 목표를 시정의 비전과 목표에 일치시켜

전략 실행력을 강화하고 조직구성원의 일 중심의 성과관리 마인드를

높이는 계기를 마련하였음

- 3/4분기 기준 247개의 성과지표 측정결과 평균 119.1% 달성

- 측정된 247개 지표 중 74.9% (185개)가 목표 달성

○ 당초 설정한 성과목표를 달성하지 못한 62개 지표(25.1%)는 예산

부족, 유관기관과의 협조성, 목표 과다 설정 등의 사유로 목표에 미달

○ 그 동안 개발된 총 563개의 성과지표(KPI)의 전반적인 수준은 시행

초기 타 지자체 보다 우수한 것으로 평가 되었으며,  시의 비전과 목표를

아래로 전개한 (Cascading) 국 단위, 과 단위의 전략과 지표들의 상하

연계성 정도는 대체로 양호하였으나 일부 시․국 단위 성과지표의 경우

하위 과 단위 성과지표와의 포괄성 이나 인과관계가 미약

○ 성과지표 달성도의 경우 최고점(698%)과 최저점(25%)간 편차는

673%이며, 과 단위 달성도는 최고 부서(100%)와 최저 부서(76.7%)간

편차는 23.3%로 등락폭이 큰 사유는 환경요인과 더불어 각 부서에서

작성한 주기별 목표 값을 설정함에 있어서 성과관리부서에서 담당하는

검증체계만으로는 한계가 있으므로 향후 다양한 검증절차의 강화가

필요함

○ 평가체계의 경우 시범운영 중 지표의 달성도(70%)와 시민만족도

(30%)만으로 부서 성과를 측정하였으나, 긴급한 시책사업 등 지표에

없는 전략적 중요업무가 평가에 반영되지 않는 등 시행초기 시스템상

의 보완점이 발견되어 외부 전문가 평가 등 평가주체와 방법을 다양

화하여 평가결과에 대한 신뢰도 제고 방안이 필요

○ 조직 구성원들의 공감대 형성이나 참여면에서는 BSC가 혁신과제의

하나로 추진되고 있어, 공공부문의 성과관리시스템 도입에 대한 거부감,

조직을 서열화하는 등 평가도구로만 인식하는 등 왜곡된 시각이

있어 교육을 통한 지속적인 공감대 확산 작업이 필요한 실정임

○ 개발된 시․국 차원의 중요한 상위지표들 중에서 당해연도가 아닌           익년도에 실적이 나오는 사례, 실적에 대한 입력주기의 부적정성,

MBO를 BSC로 대체함에 따른 사업소 등 확대 적용 문제 등

제반 문제점에 대한 개선 필요성이 제기되어 이에 대한 대책을 강구

○ 그러나 금번 시범운영을 통하여 시행초기의 여러 문제점을 발견,

보완하고 지속적으로 발전시켜 나간다면 생산성과 경쟁력 있는

일 중심 의 성과주의 문화를 앞당기는 시스템으로 정착 될 것임

○ 분야별․부서별 달성도

6대 핵심전략 달성도

살기 좋은 환경 도시 건 설	시정혁신 역량강화	세계적 경쟁력을 갖춘 산업 혁신 클러스터 건설	삶의 질 향상을 위한 복지사회구현	안전하고 편리한 도시 공간조성	세계를 지향하는 문화 관광 중심도시조성
85.9%	79.7%	78.7	78.1	77.9	73.3

관점별 달성도

평 균	고 객	프 로 세 스	재 무	학 습 성 장
119.7%	132.2	117.1	108.1	105.5

달성도 우수 부서

국 단 위		과 단 위
부 서	달성율(%)	부 서	달성율(%)
환경녹지	85.86	공 원	100
감 사	83.6	체육청소년	97.8
행정관리	83.5	수질보전	97.1

나. 분야별 평가

지표 및 목표 값의 적정성

■ 성과지표의 경우

○ 년 초 명확한 성과지표를 사전 설정․제시하고, 성과목표 달성을      위해 조직의 역량을 집중하는 도구로써 개발된 지표들이

양과  질적인 면에서 대체로 양호한 수준인 것으로 평가됨

- 국 단위 지표 총 99개 (평균 8.25개)

- 과 단위 지표 총 436개 (평균 9.69개)

○ 그러나 정량지표가 성과목표 달성도 측정 등 능률성이나 효과성에    중점을 둔 반면, 정성지표는 시책의 품질수준을 평가함에 따라    정량지표를 보완할 수 있는 정성지표의 개발이 다소 미흡

계		정량지표		정성지표
563개 (100%)		511 (90.7%)		52(9.3%)

○ 지표성격에 따른 분류에서는 예산이나 인력의 단순 투입이나    산출로 측정하는 과정지표나 산출지표가 많은 반면, 시책의     최종 효과를 측정하는 결과지표가 상대적으로 부족하여 시범    운영 경험을 바탕으로 향후 부서의 정책 대표성이 있는 지표    개발과 최종 수요자 중심의 세련되고 정교한 결과지표 개발노력을    지속 추진

성격에 따른 지표수

구 분	◁◁ 능률성 평가 효과성 평가 ▷▷
계	투입지표	과정지표	산출지표	결과지표
563개	62	191	242	68

■ 목표 값의 경우

○ 시범운영 중 측정한 247개 지표의 평균 달성도는 119.7%로    목표를 약간 상회하는 것으로 나타났으며, 전체 측정지표의      51.4% (127개)가 100 ~ 120%대에 분포하고 있어 이는 목표    값 설정이 무난한 것으로 판단되나

○ 목표치를 과도하게 초과 달성한 지표나( 200%이상 달성: 15개,    전체의 6%) 지나치게 부진한 지표( 80%미만 달성 : 21개,    전체의 8.5%)의 경우도 유관기관(부서)와의 연계성 문제,     환경변화에 의한 것이며, 일부 소극적인 목표 설정에 연유된    사례가 있어 개선이 필요

KPI 달성도 분포

계	250% 이상	250% 미만 230% 이상	230% 미만 200% 이상	200% 미만 170% 이상	170% 미만 140% 이상	140% 미만 110% 이상	110%미만 80% 이상	80% 미만 50%이상	50% 미만
247개	8	3	4	7	15	42	147	16	5

○ 또한 총 563개의 지표 중 63%(355개)의 목표가 과거실적을    근거로 설정되었으나 이들도 「최근 3년간 평균치」,「최근     3년간 실적의 10%상향」,「전년도 실적을 그대로 적용」등    다양한 기준으로 작성하였으며, 전체 지표의 27%인 152건이    신규사업으로 객관적인 근거 없이 목표 설정

목표설정 방법에 따른 지표수

계	과거실적 기준	외부용역․자문	신규사업
563개	355	56	152

○ 지방 종합 행정에 있어서 목표설정이 어려운 이유는 다양한

고객  등 이익집단의 욕구 조정, 기관(부서)간의 연계성 등에    기인하며, 향후 목표설정 방법을 유형화하여 보다 객관적인 목표    설정 및 검증절차의 보완 노력이 지속적으로 요망됨

〔목표 250% 이상 달성한 지표〕

지 표 명	목표	실적	달성률 (%)	사 유	유 형
대구e-sports페스티벌 개최 실적	15천명	196천명	698	연중 상설게임대회 등 사업 확대에 따른 목표치 미반영	환경변화
	40업체	36업체
혁신도시예정지내 행위 위반 면적률	3% 이하	0.47%이하	638	불법 나무식재 등 불법면적 예측잘못 및 소극적 목표 설정	소극적 목표 설정
대형공사장지도․점검 시정건수	20건	115건	575	목표 과소 설정	"
축산물 위생 감시 실적	112건	519건	463	목표치는 적정하나 하절기 집단 급식소 식중독사고에 따른 업무량 증가	환경변화
국립대구과학관예비 타당성조사 진척도	20%	70%	350	행정절차에 따른 목표설정 착오	목표착오설정
화물운송사업 단속실적	12건	38건	316	목표 과소 설정	소극적 목표 설정
행정정보공동이용실적 증가율	123%	349%	283	「민원사무처리기준」개정으로 행정정보이용사례 증가	환경변화
공원 내 금지행위단속건수	2건	5건	250	목표 과소 설정	소극적 목표 설정

〔목표 50% 미만 달성한 지표〕

지 표 명	목표	실적	달성률 (%)	사 유	유 형
대구공항소음 피해 조사 용역 공정률	40%	10%	25	동구 재배정 사업으로 예산부족 에 따른 지연	예산부족
행정정보서비스 개발실적	3과제	1과제	33	유관기관의 협조미흡	기관간 연계성
다사 소도읍 육성 추진율	25%	10%	40	그린벨트 해제에 따른 보상 지가 상승 및 사업위치 조정	환경변화
수입금 공동관리 시스템 개발 공정률	70%	30%	42	BMS 2차 사업과 연계된 사업 으로 사업기간 조정	"
지방세 민원 처리 기간 단축 실적	55%	25%	45	타부서와 연계된 복합민원 발생으로 처리기간 단축 애로	기관간 연계성

상하 전략 ․ 지표 간 연계성

■ CSF (핵심성공요인) 연계성

○ 시의 비전과 목표의 달성수단으로 시 차원 CSF (22개), 이를      달성하기 위한 국 차원CSF (64개), 그 아래에 과 차원의 전략     과제(207개)가 정상적으로 개발되어 부서의 목표를 시의 비전과     전략에 일치시켜 전략실행력이 강화된 전략중심의 조직, 성과     중심의 문화를 구축하는 토대를 마련한 것으로 평가됨

○ 그러나 일부 과 단위 전략과제는 상위 전략과 목표를 달성하기     위한 창의적인 개발노력이 부족하여 기존의 기능․업무중심의 과제를

그룹화한 경향이 있어 이에 대한 연구 노력이 요망됨

■ KPI (주요 성과지표) 연계성

○  시 차원 KPI (28개), 국 차원 KPI (99개), 과 차원 KPI(436개)는

상호 인과관계를 유지하는 연계성이 중요하나 공공조직의 특성상     여러 개의 부서지표들을 포괄하면서 완전한 인과관계를 형성     하는 상위 지표들의 발굴에는 많은 어려움이 예상되며 현재     그 연계성 정도가 미약한 실정임

○ 현재 개발된 상위 지표의 유형을 분석해 보면 시 차원의 경우     단독지표 20개, 합산지표 8개, 국 차원의 경우 단독지표       79개, 합산지표 20개로 하위 과부서 지표의 달성율을 합산한     상위 지표는 상호 연계성에서 문제가 없으나 단독지표의 경우   적정한 연계성을 이루지 못하고 있는 상황임

상위 지표의 유형

시 차원 KPI			국 차원 KPI
계	단독지표	합산지표	계	단독지표	합산지표
28개	20 (익년도 결과지표 5 포함)	8	99개	79 (익년도 결과지표 23 포함)	20

○ 이에 따른 문제점으로 과 차원의 「성과신호등」과 국 차원의   「성과신호등」이 상호 무관하게 작동되어 신호등 성과 결과에    대한 원인과 대책 등 분석․관리가 어려운 실정임

지표별 입력주기의 적정성

○ 주기별 목표에 대한 실적 입력은 사업의 달성도를 단계별․시    기별로 중간 확인하고 성과신호등에 의해 추진 상황을 공유함    으로 문제점과 대책에 대한 다양한 논의가 가능케 하는 등 그    기능이 중요함에도 각 부서에서는 지표의 입력주기를 설정함    에 있어서 잦은 입력 작업, 실적공개 및 평가를 기피하는 경향    이 있어 입력주기를 가능한 길게 설정한 것으로 판단됨

입력주기별 지표 수

계	월 입력	분기입력	반기입력	년 입력
563개 (100%)	57 (10%)	231 (41%)	157 (28%)	118 (21%)

○ 이로 인해  총 563개의 지표 중 월 입력지표는 10% (57개)에    불과 해 이는 1개 부서(과)당 지표수가 1.3개로 월 단위 성    과신호등 작동에 따른 성과모니터링은 부서의 정책 대표성과    신뢰성의 결여로 관리시스템에 차질우려

○ 따라서 부서 지표업무에 대한 정확한 분석을 통하여 객관적이    주기를 파악하고 월 입력주기 지표수를 현재 10%에서 30%로    상향 조정토록 유도

평가체계의 적정성

○ 시범운영의 평가는 각 지표별로 비중이 반영된 KPI의 달성도를     70%, 지표에 대한 만족도를 30%로 배분하여 자체 개발한    간이 전산시스템을 활용하여 부서별, 분야별 점수와 순위를     측정하였음

○ 그러나 각 지표별 중요도를 반영한 비중은 설정되었으나 지표의    난이도, 창의성 등이 평가에 고려되지 않았고, 지표로 관리되지    않는 중요한 전략적 시책사업이 평가에서 누락

○ 만족도 조사의 경우 당초 「지표와 상위전략과의 연계성」,     「지표의 시민만족도」조사를 목적으로 실시하였으나, BSC 체계

에서 개발된 다소 난해한 전략과 지표에 대한 시민 설문 결과,    시 차원의 관점별 전략목표 달성도가 5점 척도 기준으로 최고     2.97, 최저 2.71점으로 나타나 여러 분야에서 변별력이 미미한    등 BSC 시행 초기에 시스템 평가의 불완전성이 우려되어

○ 시스템에 의한 평가를 보완할 수 있는 외부 전문가 평가, 내부    간부공무원에 의한 평가 등 평가주체와 방법을 다양화하여 평가    체계의 균형을 통한 결과의 신뢰도 제고 방안 수립 필요

평가체계 검토 안

시범운영

검토 안

KPI 달성도		70

시민만족도		30

KPI 달성도		60

시민만족도		10

외부전문가 평가		10

직상급자 평가		10

성과관리부서 평가		10

직원 공감대 형성 및 참여도

○ BSC는 일 중심의 성과주의 문화 정착을 위한 혁신적인 성과    관리시스템으로 주목 받고 있지만 직원 참여 없이는 불가능하며,    시정의 비전․목표를 부서․개인의 목표와 일치시키는 과정에서    전략의 공유를 통한 공감대 형성이 무엇보다 중요한 과제임

○ 성과관리부서에서는 전 직원 교육(4회), 간부공무원 워크숍(1회),    실무추진단 워크숍(7회), 공무원교육원 과정신설․운영, 행정    전산망을 통한 홍보 및 학습기회 마련 등 전 직원의 공감대     확산 및 동참을 위한 노력을 경주해 왔으나 아직은 미진한 실정임.

일부 직원의 경우 아직까지 공공 행정조직에 BSC도입에 대한    거부감, BSC가 조직의 서열화를 통한 구조조정의 도구로 악용    우려 등 왜곡된 시각을 가지고 있으며

○ BSC실무추진단 설문결과 건의사항의 65%가 「직원 및 간부    공무원에 대한 교육과 동참」을 요구하고 있어 향후 지속적이고    체계적인 공감대 확산 작업이 절실한 실정임

3. 시범운영 성과 및 검토과제

가. 성   과

일 중심의 성과주의 문화 토대 마련

○ 시정 비전을 중심으로 핵심전략을 수립하고 국 지표, 과 지표의 목표 달성을 위해 자원을 집중함으로 성과관리에 대한 새로운 인식 마련

역량결집과 의사소통의 활성화

○「모든 구성원이 함께 꿈꾸면 현실이 된다」는 목표지향적 공감대       확산과 부서의 전략과 과제가 공유됨으로 문제점과 대책에 대한       다양한 논의가 가능하여 조직의 역량결집과 의사소통이 활성화

시정의 「조기 경보시스템(Early Warning System)」구축

○ 시정의 분야별 전략과 지표들의 달성도가 실시간․주기적으로        측정되고 목표 미달지표에 대한 조기경보 작동으로 기민하고        체계적인 대응이 가능

건강한 긴장감과 기대감이 함께하는 조직으로 체질 개선

○ 투명한 평가와 건전한 경쟁을 통한 긴장감과 결과에 대한 공개․        인센티브에 의한 기대감으로 경쟁력 있고 조직으로 체질개선

나. 주요 검토과제

창의적이며 도전적인 지표(목표)설정 애로

○ 시정의 전략목표 달성을 위해 창의적, 도전적 지표 설정을 유도하는데 한계가 있으며, 목표값을 낮게 설정하려는 도덕적 해이 현장 우려

➜ 현재 실무추진단(안)을 거쳐 간부회의 결정으로 지표 및 목표가 확정되었으나    모든 지표에 대하여 창의성, 난이도에 대한 평가 등 지표 검증 절차 강화

지표로 관리할 수 없는 주요 업무에 대한 평가 문제

○ 수시 집단민원, 긴급한 시책사업 추진 등 돌출상황 발생에 따른       중요 업무가 시정에 미치는 성과가 상당함에도 지표개발의

어려움으로 인해 관리에서 누락

➜ 지표로 관리할 수 없는 중요 업무에 대하여 부서장의 신청에 의거

전략연계성, 창의성, 도전성, 효과성 등을 종합 검토하여 전문가 위원회에서           평가

BSC 평가체계의 신뢰도 제고 사항

○ 지표별 달성도와 지표에 대한 시민만족도를 기준으로만 평가하여

시스템상의 신뢰도 문제 등 보완여지 상존

➜ 시스템 평가를 보완할 수 있는 외부전문가 평가,내부 간부공무원에            의한 평가 등 평가주체와 방법을 다양화하는 방안 연구

BSC 이해 부족에 따른 회의적인 시각 잔존

○ BSC는 시정의 성과관리와 향상에 주된 목적이 있으나 이를        조직원의 서열화 등 무리한 평가도구로만 이해하여 왜곡된 시        각과 회의적인 의식 일부 잔존

➜ 간부공무원들의 솔선수범과 교육원내 과정신설 등 체계적이고 지속적인          교육 실시

기존 평가제도와의 중복에 따른 비능률

○ 기존의 평가기법인 자체평가, 목표관리제, 외부평가 등과 중         복되는 부분이 있어 직원들의 부담과 낭비요인 발생

➜ 우선 목표관리제(MBO)를 BSC로 대체하고 유사 평가 제도와의 연계․           조정 가능성을 검토 후 단계적으로 통폐합 조치

업무관리(BPM),고객관리(CRM)와 연계한 통합시스템 검토

○ 현재 BSC, BPM, CRM 업무가 부서별로 각각 추진되고 있어

이를 통합 성과관리시스템으로 연계 필요

➜ 시도행정정보화 구축 사업과 연계하여 통합성과관리시스템으로 구축           하여 상호 시너지 효과를 높이도록 검토

인센티브 등 보상 제도와의 연계

○ 시행초기의 평가결과의 공개, 서열화를 통한 경직된 보상체계는       부작용 등 우려

➜ BSC 제도가 성과향상을 위한「관리 툴」인 점을 감안 내부 수용성을           높이기 위해 점진적, 단계적으로 평가 및 보상 접근

	'07년 기본계획

Ⅲ

1. 기본개요

기    간 : '07.1 ～ 12월

대    상

○ 실․국․원․본부 단위 : 16개 (2․3급 부서장, 기관장)

○  과 단위 : 81개 (4급 부서장, 사업소장)

※ 제외기관 - 시의회, 소방본부

방    법

○ 대 상 부 서 : 지표, 비중, 실적 등 시스템 입력

○ 성과관리부서 : 입력내용 검증, 추진상황 분석, 평가

- 행자부 위탁업체인 삼성SDS에서 BSC시범 지자체에 시스템 설치 작업 중(12월 완료)

성과관리 중점 추진사항

○ 시의 비전과 전략별 연계성 확보

○ 핵심전략별 추진상황 점검 및 달성도 측정

○ 단계별 CSF 및 KPI 달성여부

○ 단계별 목표 수준의 타당성

2. 성과 평가기준

평가체계

구 분	평가항목	평가주체	배점	주요내용	평가 시기
지 표 달 성 도	지 표 달 성 도	BSC시스템	60	• 단계별 KPI 달성도 측정 - CSF 별 KPI 비중 부여	6월 ․ 12월 기준
고객만족도 조 사	외부고객	외부용역	5	• 지표의 타당성, 만족도	10- 11월
	내부고객		5	• 내부고객에 의한 부서 만족도
프로젝트 평 가	전략연계성 난 이 도	전 문 가 위 원 회	10	• 지표로 관리되지 않는 주요 시책 업무 • 부서 지표의 창의성, 난이도, 효과성 등 심사 • 5등급 척도, 절대평가	10- 11월
직상급자 평 가	시 정 기 여 도	부시장 실․국․원․ 본부장	10	• 부시장 → 실 ․ 국 ․ 원 ․ 본부 단위 평가 • 실 ․ 국 ․ 원 ․ 본부장 → 과 단위 평가 • 부서의 중요도, 난이도, 협조성 평가 • 5등급 척도, 절대평가	10- 11월
부서지표 평 가	전략연계성 난 이 도	성 과 관리부서	10	• 창의적이고 도전적인 지표 발굴, 평가 • 부서지표의 창의성, 난이도, 도전성 평가 • 5등급 척도, 절대평가	10- 11월

세부평가 기준

구 분	주 요 내 용
적 용 부 서	시 본청 + 원 ․ 본부 ․ 사업소 (MBO를 BSC로 대체)
실 적 검 증	정기검증(년2회, 실무추진단 활용) 및 수시검증
입 력 주 기	과 기준 지표 30%이상이 월 입력 지표로 개발
실적이 익년도에 나오는 중요 지표	복수지표로 활용하되 비중은 10%로 반영
국단위 달성도 평가	- 부서장 최종평가: 국 지표(30%)+과 지표(70%) - 성과신호등 운영 : 하위부서 합산
원․본부 달성도 평가	하위 과 부서 평균
사실과 다른 실적입력	해당지표 0점 처리
실적 검증자료 미 제출	해당지표 70점 처리
목표조정 방법	주기별 측정시 달성도가 200% 이상일 경우 성과관리부서 협의 후 목표를 상향조정, 목표 1회 조정시 최종 점수에서 1점 감점
국 단위 프로젝트 평가	하위 과 부서 프로젝트 점수 평균
인사이동시 부서장 평가	{(전부서 근무월수/평가기간)× 전 부서 평가점수}+ {(현 부서 근무월수/평가기간)× 현 부서 평가점수} 단, 승진전보의 경우 전부서 평가점수는 최하위 부서 기준
목표 및 비중 설정 절차	〔사전심사〕 1차 : 실무추진단 작성 및 상호점검 2차 : 기획관 주재 실․국 주무담당 조정회의 (문제지표 중심) 3차 : 부시장 주재 간부회의 심의 〔사후 평가〕 지표 및 목표의 성격 평가 - 전문가평가 ․ 성과관리부서

결과활용

○ 부서별 평가 결과 → MBO를 BSC로 대체

- 4급 이상 성과급 차등 지급

○ 분야별 정책의 상시 모니터링 및 환류

- BSC 성과 전략회의, 전략․지표중심의 업무보고로 전략집행력

및 환류기능 강화

※ 향후 인사, 보수, 조직, 예산 배정에 단계적 반영

평가결과 공시

○ 시    기 : 익년  2월

○ 범    위 : 부서별․ CSF별 성과신호등

○ 방    법 : 시 홈페이지

인센티브

○ 우수부서

- 지표 고도화를 위한 해외선진 도시 견학 (상위 8개 부서)

- 시장표창 (상위 3개 부서)

○ 우수공무원

- 성과급 차등 지급 (부서장)

- 장기․해외 교육 훈련 시 우수부서 공무원 우선권 부여

※ 평가 및 보상은 내부 직원들의 수용성을 높이기 위해 점진적․단계적 접근

3. BSC 내재화 전략 추진계획

성과관리 전략 회의

○ 시    기 : 년  1회

○ 참석대상 : 실․국장

○ 주    재 : 시   장

○ 주요내용

- 핵심전략 및 KPI 달성도 점검

- 성과부진 KPI파악, 분석, 시차원의 지원사항 논의

분야별 성과분석 회의

○ 시    기 : 분 기 별

○ 참석대상 : 소속 과장

○ 주    재 : 실․국장

○ 주요내용

- 소관분야의 성과분석 및 전략적 학습 활성화

- 분야별 KPI달성도 분석 및 대책 마련

연두 업무보고와 BSC 연계

○ 성과주의 문화를 조기정착 시키고 비전과 전략의 연계성과 실       천력을 높이기 위해 BSC 전략별 지표․목표 중심으로 연두        업무보고 체계 조정

성과관리 수준 향상을 위한 전문교육 강화

○ 시    기 : 연   중

○ 참석대상 : 전 직원

○ 교육기관 : 공무원교육원

○ 내    용 : 전문과정 및 공통과정 신설 운영

4. 향후 주요 업무계획

평가세부 운영계획 수립

○ 시    기 : 4 월중

○ 범       위 : 프로젝트 평가, 직상급자 평가,  부서지표 평가 등

○ 내    용 : 평가항목별 배점, 평가표 등 세부기준 마련

워크숍 및 직원 교육 실시

○ 시    기 : 년 중

○ 대    상 :  간부공무원, 실무추진단, 직원

○ 내      용

- 조직개편 및 MBO 대체에 따른 지표보완, 공감대 확산

- 지표고도화 작업, 실적(목표)검증, 비전 및 전략공유 등

BSC학습 동아리 구성․운영

○ 시    기 : 5월중

○ 참여범위 : 성과, 평가, 혁신, 고객만족 업무 담당자

BSC 실무추진단 대표 등

○ 내    용 :  BSC내재화 및 성과주의 문화 정착방안 연구

BSC 선도 지자체 합동 워크숍 개최

○ 시    기 : 년 2회

○ 대    상 :  대구, 부산, 제주

○ 내      용  :  BSC 성공적 정착을 위한 운영방안 모색, 벤치마킹 등

성과관리 메뉴얼 발간

○ 시    기 : 10월

○ 내       용  : BSC개념, 구축 및 운영 절차, 평가관리 등

○   활     용  : 전 직원 성과관리 가이드북으로 학습

'07년 성과관리 추진 일정표

분 야		내 용	일 정
업 무 계 획	기본계획수립	'07년 운영기본계획 수립	12월
	평가계획수립	평가 세부기준 마련	4월
운 영	전문가 위원회	지표성격 및 프로젝트 평가	10월
	성과관리전략회의	시장주재	3월
	성과분석회의	실국별 자체 시행	분기별
	성과평가결과 측정	부서별 성과분석․평가	반기별
	성과평가결과 공시	홈페이지 이용 시민공개	'08.2
	우수부서시상	해외연수 등	9월
실 무 추진단 워크숍	8차 워크숍	조직개편에 따른 보완	1월
	9차 워크숍	BSC운영 문제점 개선	6월
	10차 워크숍	'08년 지표 개발	10월
	11차 워크숍	'08년 지표 보완	12월
직 원 교 육	간부공무원교육	4급 이상, 3급 이상 구분 시행	년2회
	직원교육	본청, 사업소 대상	년3회
	공무원교육원 주관	신규반 및 일반과정	수 시
용 역	지표타당성 조사	시민, 전문가, 내부고객 대상	10월
자 체 학 습	성과관리 학습 동아리구성	성과관리, 확인평가, 지식관리,고객만족, 실무추진단대표 등	5월
	'08년 지표정의서 발간	부서별 배부	3월
	성과관리메뉴얼 발간	부서별 배부	10월
	3개 선도 지자체 합동 워크숍	부산, 제주, 대구	10월